Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | |||
0.64 Belastingen overig | 323 | 316 | -7 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | 323 | 316 | -7 |
Thema 3. Overhead | |||
0.4 Overhead | 9.613 | 9.467 | -146 |
Totaal 3. Overhead | 9.613 | 9.467 | -146 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | |||
0.5 Treasury | 148 | -43 | -191 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 148 | -43 | -191 |
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | |||
0.8 Overige baten en lasten | -291 | 501 | 792 |
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | -291 | 501 | 792 |
Totaal lasten | 9.793 | 10.241 | 448 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Algemene uitkering | |||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -45.594 | -47.852 | -2.258 |
Totaal 1. Algemene uitkering | -45.594 | -47.852 | -2.258 |
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | |||
0.61 OZB woningen | -5.047 | -5.259 | -212 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.169 | -3.303 | -134 |
0.64 Belastingen overig | -170 | -206 | -36 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -8.386 | -8.768 | -382 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | |||
0.5 Treasury | -974 | -974 | 0 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -974 | -974 | 0 |
Totaal baten | -54.954 | -57.594 | -2.640 |
Saldo voor resultaatbestemming | -45.162 | -47.353 | -2.191 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 18.692 | 0 | -18.692 |
Onttrekkingen reserves | -40 | 0 | 40 |
Totaal reserves | 18.652 | 0 | -18.652 |
Saldo na resultaatbestemming | -26.511 | -47.353 | -20.842 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2025 na wijzigingen en de programmabegroting 2026:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |||
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | ||||||
0.64 Belastingen overig | -7 | Overige verschillen. | -7 | |||
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -7 | Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -7 | |||
Thema 3. Overhead | ||||||
0.4 Overhead | -146 | Conform de zienswijze op de begroting 2026 van HLTsamen wordt deze opgenomen in de begroting van de gemeente. Daarnaast is vooruitlopend op de geactualiseerde begroting 2026 van HLTsamen een correctie op de indexatie meegenomen. Deze was verkeerd bepaald. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 189.660 ten opzichte van 2025 op dit taakveld. | -110 | |||
Bij de heroverwegingen in de Kadernota 2026-2029 is besloten om diverse budgetten te verlagen als gevolg van onderbesteding. Binnen dit taakveld vallen de budgetten daarom € 41.000 lager uit ten opzichte van 2025. | -41 | |||||
Overige verschillen. | 5 | |||||
Subtotaal | -146 | |||||
Totaal 3. Overhead | -146 | Totaal 3. Overhead | -146 | |||
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | ||||||
0.5 Treasury | -191 | De toegerekende rente op dit taakveld is in 2026 hoger dan 2025. Omdat het een negatieve last wordt begroot, is dat een voordeel ten opzichte van 2025. Dit komt door de actualisatie van het investeringsplan en de bijbehorende kapitaallasten. | -105 | |||
De rente op de langlopende leningen is in 2026 lager dan in 2025. Dit wordt veroorzaakt door reguliere aflossingen op de openstaande leningen. | -85 | |||||
Overige verschillen. | -1 | |||||
Subtotaal | -191 | |||||
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -191 | Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -191 | |||
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | 792 | In 2025 is nog de taakstelling energiebesparing opgenomen. Voor 2026 verwachten we dat de taakstelling volledig is gerealiseerd. | 292 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanaf 2026 is in de begroting een post van € 500.000 opgenomen voor ontwikkelingen en onzekerheden op korte termijn. Deze is in 2025 niet aanwezig. | 500 | |||||
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 792 | Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 792 | |||
Totaal lasten | 448 | Totaal lasten | 448 | |||
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Algemene uitkering | |||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -2.258 | Op basis van de Meicirculaire 2025 en de geactualiseerde parameters stijgen de inkomsten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Deze inkomsten ontvangt de gemeente van het Rijk. Deze uitkomsten zijn nog niet volledig in 2025 verwerkt. | -2.258 |
Totaal 1. Algemene uitkering | -2.258 | Totaal 1. Algemene uitkering | -2.258 |
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | |||
0.61 OZB woningen | -212 | Conform de Kadernota 2026-2029 worden de inkomsten uit de OZB woningen verhoogd met een indexatie van 2,7%. Daarnaast stijgen de inkomsten met 1,5%, omdat de werkelijke WOZ-waarde van alle objecten in 2025 hoger is uitgevallen dan begroot. | -212 |
0.62 OZB niet-woningen | -134 | Conform de Kadernota 2026-2029 worden de inkomsten uit de OZB woningen verhoogd met een indexatie van 2,7%. Daarnaast stijgen de inkomsten met 1,5%, omdat de werkelijke WOZ-waarde van alle objecten in 2025 hoger is uitgevallen dan begroot. | -134 |
0.64 Belastingen overig | -36 | Bij de heroverwegingen in de Kadernota 2026-2029 is besloten om de overige belastingen met 25% te verhogen. In dit taakveld worden de inkomsten uit de hondenbelasting, precariobelasting en roerende zaakbelasting verantwoord. | -36 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -382 | Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -382 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | |||
0.5 Treasury | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 0 | Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 0 |
Totaal baten | -2.640 | Totaal baten | -2.640 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.191 | Saldo voor resultaatbestemming | -2.191 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | -18.692 | In 2025 worden 3 reserves opgeheven en gestort in de algemene reserve. De storting loopt via de algemene dekkingsmiddelen, terwijl de vrijval van desbetreffende reserves in programma 1 en 3 zijn verantwoord. Deze komen in 2026 niet meer terug. | -18.692 |
Onttrekkingen reserves | 40 | In de begroting 2025 wordt een overheveling onttrokken aan de reserve overhevelingen. Deze komt in 2026 niet meer terug. | 40 |
Totaal reserves | -18.652 | Totaal reserves | -18.652 |
Saldo na resultaatbestemming | -20.842 | Saldo na resultaatbestemming | -20.842 |