In deze paragraaf wordt de stand van zaken van de eerder besloten (uiterlijk bij de Programmabegroting 2025-2028) ombuigingen weergegeven. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen. Daarna wordt per ombuiging (voor zover er nog een opgave gerealiseerd moest worden) de stand van zaken kort beschreven. In onderstaand overzicht is de stand opgenomen na verwerking van de Kadernota 2026-2029.
Programma Samenleven
1b. Strategische opgave: Subsidieverordening in lijn met de MAG
Zoals in de kadernota is aangegeven is er afgelopen jaar hard gewerkt aan de nieuwe subsidieverordening. In het kader van het proces heroverwegingen is de bestuurlijke keuze opgenomen om te besparen op het beheer van Huis Dever en mee te denken hoe en door wie dat beheer kan worden overgenomen. Deze besparing is in de begroting verwerkt ten gunste van deze ombuiging. Voor 2026 resteerde er een bedrag van afgerond € 52.000 die nog gerealiseerd moest worden. De verwachting is dat de fusie tussen het Welzijnskwartier en het Welzijnskompas nog voordelen gaat brengen, die op dit moment moeilijk in te schatten zijn. Omdat we verder geen mogelijkheden zien om alleen voor 2026 nog tot een besparing te komen, is het restant van de ombuiging ten laste gekomen van het begrotingssaldo. Vanaf 2027 is de ombuiging volledig gerealiseerd.
Programma Bestuur
4a. Strategische opgave: Accommodatiebeleid
Met het raadsbesluit op het accommodatiebeleid en het aanvullende raadsbesluit op Floralis kan er structureel een besparing worden gerealiseerd van € 302.000 vanaf 2029. De verwerking hierin heeft plaatsgevonden bij het opstellen van deze begroting en is ook de vertaling naar de meerjarenraming afgerond. Zoals in de begroting in één oogopslag zichtbaar is, is niet alleen de ombuiging gerealiseerd maar levert het een extra besparing op ten gunste van het begrotingssaldo.
4b. Energiebesparing
Zoals bij de kadernota aangeven zijn bij het opstellen van de begroting de volgende besparingen verrekend met de ombuiging:
- Het inverdieneffect opgenomen voor de zonnepanelen op het Waterkanten voor een bedrag van € 47.520. Deze is in 2026 verrekend met de ombuiging voor Accommodatiebeleid, zodat deze in 2026 ook gerealiseerd werd.
- de post van € 200.000 opgenomen vanwege de doorbelasting van energiekosten (publieke heffingen) aan sportverenigingen Ter Specke vanuit de heroverwegingen, laaghangend fruit.
Daarmee is voor 2026 het hele bedrag van de ombuiging gerealiseerd. Vanaf 2027 resteert er nog een ombuiging van € 93.480. We zien veel overlap met andere maatregelen die uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld accommodatiebeleid, maatregelen in de buitenruimte en kantoorruimte. We verwachten dat deze nog een aanzienlijke tijd in beslag gaan nemen voordat deze concreet kunnen worden. Daarom wordt bij de begroting voorgesteld om het restantbedrag op deze ombuiging ten laste van het resultaat te brengen. Deze ombuiging is daarmee financieel afgerond.
4c. Strategische opgave: Gemeenschappelijke regelingen
Bij de kadernota was het voordeel uit de lagere deelnemersbijdrage aan de Belastingsamenwerking Belastingen Bollenstreek verrekend met deze ombuiging. BIj de begroting is een deel van het voordeel vanuit HLTsamen verrekend met deze ombuiging. Deze ombuiging is daarmee volledig gerealiseerd.
Conclusie:
Bovenstaande ombuigingen zijn in de Begroting 2026-2029 volledig (financieel) gerealiseerd.