Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 50 | 50 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.155 | 402 | -2.753 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 3.205 | 452 | -2.753 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.077 | 2.085 | 8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.011 | 1.054 | 43 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 3.088 | 3.139 | 51 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 2.130 | 2.016 | -114 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 341 | 271 | -70 |
5.6 Media | 39 | 39 | 0 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 2.510 | 2.326 | -184 |
Totaal lasten | 8.803 | 5.917 | -2.886 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | -34 | -34 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.990 | -281 | 2.709 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -3.024 | -315 | 2.709 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -123 | -123 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -20 | -25 | -5 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -143 | -148 | -5 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | -34 | -34 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -254 | -167 | 87 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -288 | -201 | 87 |
Totaal baten | -3.455 | -664 | 2.791 |
Saldo voor resultaatbestemming | 5.347 | 5.254 | -93 |
|---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | ||
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -118 | 0 | 118 |
Totaal reserves | -118 | 0 | 118 |
Saldo na resultaatbestemming | 5.230 | 5.255 | 25 |
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de gewijzigde programmabegroting 2025 na wijzigingen en de programmabegroting 2026:
Bedragen x € 1.000
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 0 | Geen verschillen. | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -2.753 | De lasten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze lasten pas tijdens de tussenrapportage 2026 begroot. De lasten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | -2.753 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -2.753 | Totaal 1. Samenwerkende overheid | -2.753 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 8 | Overige indexaties. | 8 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 43 | Inzet project dealbreakers vanaf 2026 structureel geraamd | 28 |
Indexaties personele en materiële budgetten | 15 | ||
Subtotaal | 43 | ||
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 51 | Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 51 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | -114 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -114 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -70 | Tijdelijk versterking capaciteit onderwijshuisvesting in 2025. | -37 |
Project oneigenlijk gebruik, dit betreft een overheveling in 2025, die volledig wordt gebruikt en in 2026 niet meer voorkomt. | -80 | ||
In 2025 is nog een te realiseren besparing voor accommodatiebeleid opgenomen. Deze is vanaf 2026 volledig gerealiseerd. | 53 | ||
Overige verschillen. | -6 | ||
Subtotaal | -70 | ||
5.6 Media | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -184 | Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -184 |
Totaal lasten | -2.886 | Totaal lasten | -2.886 |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Samenwerkende overheid | |||
0.1 Bestuur | 0 | Geen verschillen. | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.709 | De baten met betrekking tot crisis noodopvang zijn in 2025 begroot. In 2026 worden deze baten pas tijdens de tussenrapportage 2026 begroot. De baten kunnen in verband met het ad hoc karakter gedurende het jaar beter worden geraamd. | 2.709 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 2.709 | Totaal 1. Samenwerkende overheid | 2.709 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | Geen verschillen. | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn. | -5 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -5 | Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -5 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 Bestuur | 0 | Geen verschillen. | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 87 | In 2025 heeft een raming voor grondverkopen plaats gevonden, in 2026 nog niet. | 87 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 87 | Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 87 |
Totaal baten | 2.791 | Totaal baten | 2.791 |
Saldo voor resultaatbestemming | -93 | Saldo voor resultaatbestemming | -93 |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | Geen verschillen. | 0 |
Onttrekkingen reserves | 118 | Project oneigenlijk grondgebruik, dit betreft een onttrekking aan de reserve in 2025, die volledig wordt gebruikt en in 2026 niet is opgenomen. | 80 |
Overheveling budget arbeidsmigranten van 2024 naar 2025. Deze komt vooralsnog niet terug in 2026. | 38 | ||
Totaal reserves | 118 | Totaal reserves | 118 |
Saldo na resultaatbestemming | 25 | Saldo na resultaatbestemming | 25 |