Er volgt nu een overzicht van incidentele baten en lasten op programmaniveau. Voor de incidentele baten en lasten geldt dat, indien van toepassing, de begroting van de gemeenschappelijke regeling gevolgd wordt. Indien de incidentele bate of last uit de begroting van een gemeenschappelijke regeling komt, is de naam van de gemeenschappelijke regeling vermeld. Conform de financiële verordening worden alleen incidentele baten en lasten gepresenteerd van € 25.000 en hoger.
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Incidentele baten en lasten | Lasten of baten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||
1 | Programma Samenleven | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Eenmalige onderzoekskosten strategische opdracht bibliotheek | L | 30 | |||||
1.2 | Implementatiekosten ten behoeven van het accommodatiebeleid | L | 112 | |||||
1.3 | Uitvoering strategische opdracht Subsidies | L | 30 | |||||
1.4 | Opstellen toekomstvisie Huys (college besluit nog) | L | 50 | 50 | ||||
Totaal mutaties lasten en baten | 222 | 50 | - | - | ||||
1.1 | Onttrekking algemene reserve strategische opdracht bibliotheek | B | -30 | |||||
1.2 | Onttrekking algemene reserve inhuur implementatie accommodatiebeleid | B | -112 | |||||
1.3 | Onttrekking algemene reserve strategische opdracht subsidies | B | -30 | |||||
1.4 | Opstellen toekomstvisie Huys (college besluit nog) | B | -50 | -50 | ||||
Totaal mutaties reserves | -222 | -50 | - | - | ||||
Subtotaal programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Programma Leefomgeving | |||||||
Geen incidentele baten en lasten. | ||||||||
Subtotaal programma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Programma Bedrijvigheid | |||||||
3.1 | Inhuur kwartiermaker Centrumplan | L | 58 | |||||
3.2 | Regionale investeringsagenda | L | 93 | 93 | ||||
Totaal mutaties lasten en baten | 151 | 93 | - | - | ||||
3.1 | Inhuur kwartiermaker Centrumplan | B | -58 | |||||
3.2 | Regionale investeringsagenda | B | -93 | -93 | ||||
Totaal mutaties reserves | -151 | -93 | - | - | ||||
Subtotaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Programma Bestuur | |||||||
Geen incidentele baten en lasten. | ||||||||
Subtotaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
Geen incidentele baten en lasten. | ||||||||
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo incidentele baten en lasten | - | - | - | - | ||||
Waarvan reservemutaties | -373 | -143 | - | - | ||||
Aansluiting met verloopoverzicht reserves | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Incidentele mutaties reserves | -373 | -143 | - | - | ||||
Structurele mutaties reserves | -1.500 | - | - | - | ||||
Totaal mutaties reserves | -1.873 | -143 | - | - | ||||
Nr. | Omschrijving |
|---|---|
1 | Programma 1: Samenleven |
1.1 | Vanaf 2026 stelt de nieuwe bibliotheekwet dat iedere gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Hiervoor krijgt de gemeente de wettelijke taak (zorgplicht) waarvoor extra middelen beschikbaar worden gesteld. Deze zorgplicht vraagt extra inzet |
1.2 | In 2024 is het accommodatiebeleid vastgesteld. Dit beleid omvat een ontwikkelperspectief om uiteindelijk te komen tot een structurele taakstelling. Om dit te realiseren is incidenteel budget geraamd. |
1.3 | Voor de uitvoering van de strategische opdracht subsidies wordt er in 2026 eenmalig 30.000 euro vrijgemaakt. |
1.4 | Voor het ontwikkelen van een toekomstvisie van het monument Huys Dever wordt in 2026 en 2027 een budget van € 50.000 vrijgemaakt. |
2 | Programma 2: Leefomgeving |
3 | Programma 3: Bedrijvigheid |
3.1 | Voor de ontwikkeling van het centrumplan wordt in 2026 een kwartiermaker ingehuurd. Omdat het gaat om de eenmalige totstandkoming van dit plan, betreft het een incidenteel budget van € 58.000. |
3.2 | De projecten uit de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek hebben voor het overgrote deel een plek gevonden in |
4 | Programma 4: Bestuur |
5 | Algemene Dekkingsmiddelen |