Voor een verklaring van de verschillen tussen de Begroting 2025 na wijziging en de Begroting 2026 verwijzen wij naar de verschillenanalyse in de financiële begroting.
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Thema 1. Vitaliteit | |||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 2.925 | 3.149 | 3.246 | 3.037 | 3.037 | 3.037 | |||||
5.2 Sportaccommodaties | 2.915 | 2.679 | 2.857 | 2.934 | 3.004 | 3.035 | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 851 | 1.135 | 1.304 | 596 | 560 | 557 | |||||
5.4 Musea | 85 | 93 | 140 | 95 | 0 | 0 | |||||
5.6 Media | 759 | 903 | 935 | 799 | 799 | 799 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.968 | 1.913 | 1.829 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | |||||
Totaal 1. Vitaliteit | 9.503 | 9.872 | 10.311 | 9.214 | 9.153 | 9.181 | |||||
Thema 2. Zorg voor elkaar | |||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 900 | 904 | 951 | 921 | 898 | 886 | |||||
Totaal 2. Zorg voor elkaar | 915 | 917 | 965 | 935 | 912 | 900 | |||||
Thema 3. Werk en inkomen | |||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | 6.762 | 7.099 | 6.916 | 7.189 | 7.189 | 7.189 | |||||
6.4 WSW en beschut werk | 1.892 | 1.920 | 1.888 | 1.808 | 1.742 | 1.671 | |||||
6.5 Arbeidsparticipatie | 358 | 451 | 479 | 482 | 492 | 502 | |||||
Totaal 3. Werk en inkomen | 9.012 | 9.470 | 9.283 | 9.479 | 9.423 | 9.362 | |||||
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | |||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.363 | 2.334 | 2.323 | 2.292 | 2.267 | 2.224 | |||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 915 | 1.138 | 974 | 974 | 974 | 974 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 270 | 330 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.414 | 1.677 | 2.105 | 2.105 | 2.155 | 2.061 | |||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3.299 | 3.258 | 5.320 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | |||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | |||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.447 | 3.647 | 3.533 | 3.436 | 3.252 | 3.252 | |||||
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 658 | 658 | 658 | 658 | |||||
6.821 Jeugdbescherming | 387 | 350 | 470 | 463 | 463 | 463 | |||||
6.822 Jeugdreclassering | 41 | 46 | 62 | 61 | 61 | 61 | |||||
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | 12.391 | 12.980 | 16.339 | 16.161 | 16.002 | 15.865 | |||||
Thema 5. Thuis als basis | |||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 622 | 614 | 953 | 953 | 953 | 953 | |||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 111 | 99 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||
Totaal 5. Thuis als basis | 733 | 713 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | 1.042 | |||||
Thema 6. Passende ondersteuning | |||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 742 | 1.113 | 830 | 830 | 830 | 830 | |||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.030 | 560 | 584 | 579 | 579 | 579 | |||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 471 | 890 | 940 | 940 | 940 | 940 | |||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.357 | 2.526 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | 2.622 | |||||
6.712 Begeleiding (WMO) | 2.117 | 2.210 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | 1.869 | |||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | 765 | 755 | 547 | 547 | 547 | 547 | |||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 428 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
6.791 PGB Wmo | 0 | 431 | 476 | 476 | 476 | 476 | |||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
Totaal 6. Passende ondersteuning | 7.928 | 8.624 | 8.015 | 8.010 | 8.010 | 8.010 | |||||
Thema 7. Burgerzaken | |||||||||||
0.2 Burgerzaken | 980 | 1.017 | 1.063 | 1.083 | 1.057 | 1.057 | |||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Totaal 7. Burgerzaken | 981 | 1.019 | 1.065 | 1.085 | 1.059 | 1.059 | |||||
Totaal lasten | 41.463 | 43.595 | 47.020 | 45.926 | 45.601 | 45.419 | |||||
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
Thema 1. Vitaliteit | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -147 | -136 | -133 | -128 | -128 | -128 | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | -2.099 | -1.831 | -2.348 | -2.348 | -2.348 | -2.348 | ||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1 | -314 | -314 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.6 Media | -266 | -258 | -235 | -235 | -235 | -235 | ||||||
7.1 Volksgezondheid | -322 | -275 | -229 | -153 | -153 | -153 | ||||||
Totaal 1. Vitaliteit | -2.835 | -2.814 | -3.259 | -2.864 | -2.864 | -2.864 | ||||||
Thema 2. Zorg voor elkaar | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -17 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Totaal 2. Zorg voor elkaar | -17 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||||||
Thema 3. Werk en inkomen | ||||||||||||
6.3 Inkomensregelingen | -4.937 | -5.225 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 3. Werk en inkomen | -4.945 | -5.225 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | -5.041 | ||||||
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | ||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -286 | -479 | -249 | -249 | -249 | -249 | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -276 | -359 | -305 | -305 | -305 | -305 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | ||||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | -699 | -864 | -580 | -563 | -563 | -563 | ||||||
Thema 5. Thuis als basis | ||||||||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -656 | -400 | -796 | -796 | -796 | -796 | ||||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -89 | -87 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||||||
Totaal 5. Thuis als basis | -745 | -487 | -878 | -878 | -878 | -878 | ||||||
Thema 6. Passende ondersteuning | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -137 | -503 | -236 | -236 | -236 | -236 | ||||||
Totaal 6. Passende ondersteuning | -137 | -503 | -236 | -236 | -236 | -236 | ||||||
Thema 7. Burgerzaken | ||||||||||||
0.2 Burgerzaken | -500 | -538 | -676 | -701 | -647 | -647 | ||||||
Totaal 7. Burgerzaken | -500 | -538 | -676 | -701 | -647 | -647 | ||||||
Totaal baten | -9.878 | -10.444 | -10.682 | -10.295 | -10.241 | -10.241 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 31.586 | 33.151 | 36.334 | 35.629 | 35.358 | 35.177 |
|---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 13.783 | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -5.867 | -22.789 | -1.722 | -50 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 7.916 | -19.644 | -1.722 | -50 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 39.498 | 13.503 | 34.613 | 35.577 | 35.353 | 35.175 |
|---|